Wir als Amazon FBA Steuerberater betreuen europäische sowie auch außereuropäische Kunde im Bereich der Automatisierung der Umsatzsteuer in der EU. Egal ob von Berlin nach München, von Polen nach Frankreich, oder von Deutschland in den europäischen Süden. Es gibt viele Wege, die Ware im europäischen Onlinehandel gehen kann. Je nach Lagerung, Versand, Lieferschwelle und Plattform entstehen verschiedene steuerliche Pflichten. Hellotax kümmert sich dabei um einen reibungslosen Ablauf mit den Finanzämtern in Europa und hilft dir dabei, dass du umsatzsteuerkonform in der EU verkaufen kannst.
Antonia Klatt
Last Updated on 17 February 2022Auch wenn unser Serviceangebot für Onlinehändler jeder Art geeignet ist, zählen vor allem Amazon FBA Seller zu unsere Kunden.
Es würde wohl ihren Fähigkeit nicht gerecht werden, unsere Steuerexperten nur als Amazon FBA Steuerberater zu bezeichnen, aber vor allem Amazonhändler, die ihre Umsatzsteuer und die damit verbundenen Aufgaben automatisieren wollen, sollten sich hellotax etwas genauer ansehen.
Unser Team begleitet seit Jahren Händler aller Bereiche in Sachen Lieferschwelle, steuerliche Einreichungen wie Umsatzsteuervoranmeldung und Automatisierung der Umsatzsteuerzahlungen. Wir helfen dir in allen umsatzsteuerlichen Belangen mit Sicherheit weiter.
Was ist Amazon FBA?
Fullment by Amazon (FBA) – Versand durch Amazon – meint das Serviceangebot, das Amazon seinen Onlinesellern anbietet und mit dem dann verkauft werden kann. Wer sich für FBA entscheidet, für den übernimmt Amazon die Lagerung und den Vertrieb. Wer auf Amazon verkaufen, aber dieses Vertriebsnetzwerk nicht nutzen und sich die Gebühren sparen möchte, der kann sich für FBM (Fulfillment by Merchant) entscheiden und Lagerung und Versand selbst übernehmen.
Für all Jene, die sich für FBA entscheiden, gibt es ja nach Unternehmensgröße verschiedene FBA-Angebote. Diese sind:
- Amazon Pan-EU: Lagerung in allen Lagerländern und Verkauf auf allen Marktplätzen, seit dem Austritt aus der EU ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des Pan-EU Programms
- Europäisches Versand-Netzwerk: Lagerung in einem Warenlager, internationaler Versand
- Lagerbestand im Marktplatz-Land: beliebige Lagerung in bestimmten Ländern
- Central Europe Programme: zusätzliche Lagerung zu Deutschland in Polen und Tschechien
Mit der Lagerung und dem Verkauf innerhalb der EU fallen verschiedene steuerlichen Aufgaben an, und hier kommen wir ins Spiel.
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Steuerliche Pflichten für FBA Händler & online Shop Betreiber
Egal ob FBA Händler oder selbständiger Online Seller – um umsatzsteuerliche Aufgaben müssen sich alle kümmern. Dazu gehören unter anderem:
- Die Wahl der richtigen Rechtsform
- Finanzbuchhaltung
- Korrekte Rechnungsstellung, Stornos und Gebühren
- Beachten der EU-weiten Lieferschwelle oder OSS-Regelungen
- Zahlung der Umsatzsteuer an ein oder mehrere Finanzämter und
- Einreichung von (mehreren) Umsatzsteuervoranmeldungen
Abgesehen von der Einkommenssteuer müssen sich FBA-Händler sowie auch Onlineshop-Betreiber auch um die Zahlung der Umsatzsteuer kümmern. In Deutschland beträgt der Umsatzsteuersatz regulär 19%, andere europäische Länder unterscheiden sich in dieser Hinsicht allerdings.
In welcher Höhe, ab wann und an wen diese Umsatzsteuer bezahlt werden muss, hängt von der Rechtsform und dem jährlichen Umsatz ab.
Regelung | Jährlicher Umsatz | Steuersatz | Bestimmungsort |
Kleinunternehmerregelung | Zahlung erst ab 22.000€ Umsatz im Jahr | heimatlicher Umsatzsteuersatz | Zahlung an das Heimatland des Unternehmers |
EU-weite Lieferschwelle | ab 10.000€ grenzüberschreitendem Umsatz in fremde EU-Länder | Nach Überschreiten der Schwelle Nutzung ausländischer Umsatzsteuersätze | Zahlung an die ausländischen Behörden, unterhalb der Schwelle Zahlung an das Heimatland |
One Stop Shop | Ab dem ersten Euro Umsatz | von Anfang an Nutzung ausländischer Umsatzsteuersätze | Zahlung an das Heimatland |
Wer die Kleinunternehmerregelung nutzt, muss erst ab einem jährlichen Umsatz von 22.000€ Zahlungen an das heimatliche Finanzamt leisten. Diese Grenze ist kleiner, als der Umsatz eines üblichen Online-Händlers.
Interessanter ist die Nutzung der EU-weiten Lieferschwelle. Wenn die Umsätze diese Grenze überschreiten, müssen Verkäufe mit den ausländischen Umsatzsteuersätzen besteuert und die Zahlungen an ausländische Behörden getätigt werden. Daher sind dort dann auch zusätzliche Umsatzsteuerregistrierungen, der Erhalt einzelner Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und die Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldungen nötig. Das kann schnell kompliziert werden, vor allem für Amazon FBA Händler die in mehrere Länder verkaufen und daher unzählige Fristen zu beachten haben und Formulare in verschiedenen Sprachen ausfüllen müssen.
Vereinfacht wird die Situation durch die Teilnahme am One-Stop-Shop. Wer sich für den OSS registriert muss ab dem ersten Euro die ausländischen Umsatzsteuersätze verwenden. Allerdings kann die gesamte Steuerschuld an das heimische Finanzamt gezahlt werden, das die korrekten Beträge dann umverteilt. Daher sind auch zusätzliche Registrierungen und UVA nicht mehr nötig.
Unabhängig von den jeweiligen Regelung und der Verkaufsplattform ist zu umsatzsteuerlichen Zwecken eine gute und verlässliche Finanzbuchhaltung nötig. Sowohl unabhängige Online-Händler, als auch FBA Seller sollten darauf achten die richtigen Steuersätze bei der Rechnungsstellung zu nutzen und die Umsätze in die verschiedenen Länder im Überblick zu behalten.
Amazon Steuerberater, FBA-Steuerberater, Online-Steuerberater, Pan-EU Steuerberater.. im Endeffekt ist hellotax die All-In-One-Lösung für deinen Onlinehandel, egal auf welchem Channel und in welchen Ländern zu verkaufst.
Amazon FBA Steuerberater
Was unterscheidet unsere Amazon FBA Steuerberater von „herkömmlichen“ Steuerexperten? Da hellotax von Anfang an den Fokus auf e-Commerce gelegt hat, wissen wir, wo hier die Tücken stecken und worauf es ankommt und vor allem, wie wir länderübergreifend mit den Behörden kommunizieren.
Dementsprechend ist der Wirkungsbereich unserer FBA Steuerberater ausgelegt und unter Berücksichtigung dieser speziellen Anforderungen ist unsere Steuer-Software entwickelt worden.
Von eBay Sellern in den USA bis hin zu Amazon FBA Händlern in Portugal: hellotax bietet mit amazon FBA Steuerberatern ein Team von Steuerexperten vor Ort – in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten – die mit dem Schwerpunkt auf e-Commerce und ihrer Expertise im Steuerrecht alle anfallenden Aufgaben für Onlineshop-Betreiber, Amazon Sellern und anderen Onlinehändler meistern werden.
Vor allem bei der Korrespondenz mit den lokalen Steuerbehörden hat sich unser europaweites Team als besonders effizient erwiesen, sowie bei der Unterstützung und Qualitätssicherung bei verschiedensten Prozessen.
Kosten für einen FBA Steuerberater
Für die bestmögliche Abwicklung aller anfallenden Steuerpflichten haben wir das ideale Konzept entwickelt: eine innovative Umsatzsteuer-Software und ein Team von Steuerexperten vor Ort. Da uns Flexibilität ein großes Anliegen ist, auch um Händler, die noch am Anfang stehen, bestmöglich zu unterstützen, kannst Du unseren Service entweder monatlich oder auf jährlicher Basis buchen.
Monats-Abo | Jahres-Abo | |
Registrierung der Umsatzsteuernummer (einmalig) | 300 € | 0 € |
Kosten pro Land (monatlich) | 119 € | 99 € |
Leistungen
Wir bieten das Komplettpaket und mit unserer Steuersoftware ein innovatives Tool um Deine steuerlichen Aufgaben zu automatisieren und um immer volle Kontrolle über alle Verkäufe, Warenbewegungen, Registrierungen und vieles mehr zu haben.
- Steuer- und Umsatzsteuerregistrierungen
- Umsatzsteuervoranmeldungen
- Umsatzsteuererklärungen und landesspezifische Formulare
- Korrespondenz mit den Behörden (Tax Letter Inbox)
- Steuersoftware
- Lokale Amazon Steuerberater vor Ort
Unser Serviceangebot kann jährlich oder monatlich gebucht werden und beinhaltet viele weitere Leistungen um Online-Händler die steuerlichen Aufgaben abzunehmen und zu erleichtern.
Alle in unserem Service inkludierten Leistungen, sowie einige Zusatzservices, findest du hier.