{"id":67490,"date":"2020-11-09T16:17:26","date_gmt":"2020-11-09T15:17:26","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.hellotax.com\/blog\/?page_id=67490"},"modified":"2020-11-09T16:17:32","modified_gmt":"2020-11-09T15:17:32","slug":"steuererklaerung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/amazon-de\/fba\/steuererklaerung","title":{"rendered":"Amazon FBA Steuererkl\u00e4rung"},"content":{"rendered":"\n

Wer bei Amazon als H\u00e4ndler auftritt, befasst sich in erster Linie mit seinen Produkten und der Vermarktung eben dieser, um m\u00f6glichst hohe Ums\u00e4tze zu erzielen. Nicht vergessen werden darf dabei jedoch das Thema Steuern. Schlie\u00dflich m\u00f6chte das Finanzamt etwas von dem Kuchen abhaben. Im Folgenden erkl\u00e4ren wir dir, was du dabei beachten musst und wie du an eine rechtssichere Steuererkl\u00e4rung f\u00fcr dein Amazon-FBA-Business kommst.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

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Steuern f\u00fcr Amazon FBA<\/h2>\n\n\n\n

Vorweg gilt es erstmal ein gewisses Grundverst\u00e4ndnis f\u00fcr das Thema Steuern insbesondere Umsatzsteuer f\u00fcr Amazon FBA<\/a> zu gewinnen. Das unterscheidet sich letztlich nat\u00fcrlich nicht von den Steuerregularien anderer Unternehmen. Im Fokus stehen hierbei Einkommens- und Umsatzsteuer. <\/p>\n\n\n\n

Einkommensteuer<\/h3>\n\n\n\n

Die erste relevante Steuer ist die sogenannte Einkommensteuer, die j\u00e4hrlich f\u00e4llig wird und in Form einer Steuererkl\u00e4rung eingereicht werden muss. Bei der Einkommensteuer wird dein Gewinn versteuert. Der l\u00e4sst sich ganz einfach errechnen, in dem du deine Kosten von deinen Ums\u00e4tzen subtrahierst. Gewinne m\u00fcssen jedoch erst versteuert werden, wenn sie 9.000,- EUR (ledig) oder 18.000,- EUR (verheiratet) \u00fcbersteigen.<\/p>\n\n\n\n

Wie hoch die Einkommensteuer ausf\u00e4llt, richtet sich nach deinem Gewinn. Je h\u00f6her der Gewinn, desto h\u00f6her der Steuersatz und damit die f\u00e4lligen Steuern. Der H\u00f6chststeuersatz liegt in Deutschland bei 45% und wird ab einem Gewinn von 260.000,- EUR angewandt. <\/p>\n\n\n\n

Umsatzsteuer<\/h3>\n\n\n\n

Die zweite relevante Steuer ist die sogenannte Umsatzsteuer. Das sind die 19%, die auf Rechnungen als Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer aufgef\u00fchrt werden. Es ist aber auch m\u00f6glich Rechnungen ohne Umsatzsteuer<\/a> in bestimmten f\u00e4llen auszustellen. Wenn du selbst ein Produkt oder eine Dienstleistung einkaufst, zahlst du diese Steuer in Form der Vorsteuer. Wenn du etwas verkaufst, nimmst du sie in Form der Umsatzsteuer ein. Am Ende deines Meldezeitraums (in der Regel ein oder drei Monate) werden bezahlte Vorsteuer und eingenommene Umsatzsteuer verrechnet. Hast du mehr Umsatzsteuer eingenommen als Vorsteuer bezahlt, musst du die Differenz an das Finanzamt \u00fcberweisen. Lag die bezahlte Vorsteuer wiederum h\u00f6her, erh\u00e4ltst du dementsprechend Geld zur\u00fcck. Bedingt durch die Corona-Krise liegt die Umsatzsteuer derzeit bei 16% bis zum 31. Dezember 2020.<\/p>\n\n\n\n

Die Umsatzsteuer muss in Form von Umsatzsteuervoranmeldungen<\/a> beim Finanzamt angemeldet werden, damit die entsprechende Verrechnung erfolgen kann. Bei beiden Steuern ist es wichtig, dass diese korrekt und vollst\u00e4ndig eingereicht werden, um m\u00f6gliche Untersuchungen oder Strafzahlungen zu vermeiden. Im Folgenden zeigen wir dir auf, was du dabei zu beachten hast. <\/p>\n\n\n\n

Kleinunternehmerregelung<\/h3>\n\n\n\n

Als Kleinunternehmer giltst du, wenn du im Vorjahr oder jetzt, falls dies dein erstes Jahr ist, einen Umsatz von unter 22.000,- EUR erwirtschaftet hast. In dem Fall kannst du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen. Machst du das, musst du keine Umsatzsteuer zahlen, kannst dir aber ebenso wenig deine Vorsteuer erstatten lassen. Das erspart dir B\u00fcrokratie und erh\u00f6ht deine Liquidit\u00e4t. <\/p>\n\n\n\n

Steuererkl\u00e4rung mit Amazon FBA<\/h2>\n\n\n\n

Die j\u00e4hrliche Steuererkl\u00e4rung ist sicherlich das, wogegen alle Unternehmer immer wieder ansehen. Nicht nur ist die Steuererkl\u00e4rung mit hohem Aufwand verbunden, sondern dadurch ebenso anf\u00e4llig f\u00fcr Fehler \u2013 Fehler, die wiederum zum \u00c4rger mit dem Finanzamt f\u00fchren k\u00f6nnen, ohne dabei etwas strafrechtlich Relevantes im Schilde zu f\u00fchren. Dieser \u00c4rger sollte nat\u00fcrlich vermieden werden. <\/p>\n\n\n\n

Daher empfiehlt es sich, f\u00fcr die Steuererkl\u00e4rung einen Steuerberater einzusetzen, um Strafzahlungen oder einen Verdacht auf Steuerhinterziehung proaktiv auszuschlie\u00dfen. Mit der Steuererkl\u00e4rung legst du dem Finanzamt ausf\u00fchrlich deine Eink\u00fcnfte und Ausgaben dar, woraus schlie\u00dflich der Gewinn ermittelt wird. Der ist wiederum die Grundlage f\u00fcr den bei dir anzuwendenden Steuersatz und die zu zahlenden Steuern. Du kannst aber auch Amazon FBA betreiben ohne Steuerberater<\/a>, indem du Tools nutzt die dir diverse Tasks automatisieren.<\/p>\n\n\n\n

Ein weiterer Vorteil, wenn du einen Steuerberater mit der -erkl\u00e4rung beauftragst, ist neben der h\u00f6heren Kompetenz ebenso die sp\u00e4tere Frist, die eingehalten werden muss. Reichst du die Steuererkl\u00e4rung selbst ein, muss das bis zum 31. Juli des Folgejahres passieren. Engagierst du einen Steuerberater, hat dieser sogar bis zum 28. bzw. 29. Februar des \u00fcbern\u00e4chsten Jahres Zeit f\u00fcr die Steuererkl\u00e4rung. Das kann zu Beginn deiner Liquidit\u00e4t zugute kommen und erlaubt es dir, mehr Fokus auf dein Unternehmen und deine Produkte legen zu k\u00f6nnen. <\/p>\n\n\n\n

Amazon FBA<\/a> selbst macht es dir jedoch nicht gerade einfach, deine Unterlagen f\u00fcr die Steuererkl\u00e4rung vorzubereiten. Es gibt bspw. nicht die M\u00f6glichkeit, sich am Ende des Jahres ein Dokument ausgeben zu lassen, auf dem die Einnahmen, Ausgaben und Steuern vermerkt werden. Vielmehr ist es sogar m\u00fchselig, alle entsprechenden Posten zusammen zu suchen. Buchhaltungssoftware wie hellotax, die speziell auf Amazon zugeschnitten ist, kann hier Abhilfe schaffen und deinem Steuerberater die Arbeit deutlich vereinfachen. Darauf werden wir sp\u00e4ter noch genauer eingehen. <\/p>\n\n\n\n

Finanzamt pr\u00fcft Warenein- und -ausg\u00e4nge genau<\/h2>\n\n\n\n

Wie bereits angedeutet, ist gro\u00dfen Wert auf die Korrektheit deiner Steuererkl\u00e4rungen zu legen \u2013 und keinerlei Rechnungen zu vergessen, um so bewusst oder unbewusst Steuern zu sparen. Das Finanzamt selbst fragt regelm\u00e4\u00dfig bei Amazon die Ums\u00e4tze dortiger H\u00e4ndler an und \u00fcberpr\u00fcft diese. Auch bei Paketdienstleistern k\u00f6nnen Ausk\u00fcnfte angefordert werden, um so zu pr\u00fcfen, ob es vielleicht Sendungen gab, die nicht angemeldet wurden. Auch die Kreditkartenums\u00e4tze werden vom Finanzamt \u00fcberpr\u00fcft und teilweise sogar mit Crawlern ausgewertet.<\/p>\n\n\n\n

Eine m\u00f6gliche Steuerersparnis durch das Verheimlichen von Verk\u00e4ufen lohnt sich in keinem Fall. Werden sie aufgedeckt, drohen harte Strafen oder eine Klage wegen Umsatzsteuerhinterziehung<\/a> sowie auch Hinterziehung der Einkommensteuer und weiteren Abgaben.<\/p>\n\n\n\n

Steuerberater f\u00fcr meine Amazon FBA Steuererkl\u00e4rung?<\/h2>\n\n\n\n

Obwohl Amazon mittlerweile f\u00fcr viele Unternehmer ein lukratives Business ist, gibt es nur wenige Amazon FBA Steuerberater<\/a>, diese sich auch hervorragend mit der Thematik auskenen. Das macht es schwer, den richtigen zu finden. Software wie hellotax kann dir dabei helfen, dir viele Steuer-Aufgaben abzunehmen oder f\u00fcr deine Steuererkl\u00e4rung durch deinen Steuerberater vorzubereiten.<\/p>\n\n\n\n

hellotax \u00fcbernimmt nicht nur die Umsatzsteuerregistrierungen<\/a> und -voranmeldungen f\u00fcr dich, sondern automatisiert ebenso deinen Schriftverkehr mit dem Finanzamt oder beantragt deine Bescheinigung nach \u00a722f UStG<\/a>. Viele Aufgaben fallen damit schon mal weg. Die in der Software vorliegenden Rechnungen k\u00f6nnen au\u00dferdem leicht exportiert und deinem Steuerberater f\u00fcr die Steuererkl\u00e4rung zur Verf\u00fcgung gestellt werden, sodass du weitere Kosten einsparst.<\/p>\n\n\n

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Kostenlose Beratung<\/a><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n

Bei der Auswahl deines Steuerberaters solltest du darauf achten, dass dieser bereits Vorerfahrung in Hinblick auf Amazon mitbringt, damit er m\u00f6gliche Fallstricke kennt und dich davor bewahren kann, sowie Optionen wahrnehmen kann, Kosten f\u00fcr dich einzusparen. <\/p>\n\n\n\n

Fazit<\/h2>\n\n\n\n

Die j\u00e4hrliche Steuererkl\u00e4rung f\u00fcr Amazon FBA stellt die meisten Unternehmer vor gro\u00dfe Herausforderungen. Hier ist Amazon FBA leider nicht sehr nutzerfreundlich. Zusammen mit einem Amazon-erfahrenen Steuerberater und einer entsprechenden Software wie hellotax f\u00e4llt die Steuererkl\u00e4rung jedoch vergleichsweise leicht und kann deinen Stress erheblich reduzieren. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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