{"id":70065,"date":"2022-04-14T15:13:34","date_gmt":"2022-04-14T13:13:34","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.hellotax.com\/blog\/?p=70065"},"modified":"2022-04-14T15:25:19","modified_gmt":"2022-04-14T13:25:19","slug":"umsatzsteuervoranmeldung-woocommerce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/umsatzsteuervoranmeldung-woocommerce\/","title":{"rendered":"WooCommerce und Umsatzsteuervoranmeldungen: Umsatzsteuer-Regelungen f\u00fcr WooCommerce Online-H\u00e4ndler"},"content":{"rendered":"\n<p>WooCommerce ist eines der bekanntesten Shopsysteme f\u00fcr E-Commerce H\u00e4ndler. Ganz einfach l\u00e4sst sich damit eine bestehende WordPress Seite in einen funktionierenden Onlineshop ausbauen. Doch sobald ein erster Kauf \u00fcber WooCommerce get\u00e4tigt wird, kommt noch etwas anderes auf den H\u00e4ndler zu: die Umsatzsteuervoranmeldungen. Im Folgenden erf\u00e4hrst du, wann du als WooCommerce H\u00e4ndler Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen musst, welche Transaktionen darin gemeldet werden m\u00fcssen, wie die UVAs erstellt werden, und vieles mehr.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"536\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/woocommerce-vat-filling-1024x536.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-70060\" srcset=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/woocommerce-vat-filling-1024x536.jpg 1024w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/woocommerce-vat-filling-300x157.jpg 300w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/woocommerce-vat-filling-768x402.jpg 768w, https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/woocommerce-vat-filling.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-umsatzsteuervoranmeldung-und-woocommerce-was-muss-ich-beachten\">Umsatzsteuervoranmeldung und WooCommerce: was muss ich beachten?<\/h2>\n\n\n\n<p>Der Verkauf von Produkten an Privatpersonen \u00fcber WooCommerce hat die gleichen umsatzsteuerlichen Konsequenzen wie der Verkauf \u00fcber andere Shopsysteme auch: unter bestimmten Umst\u00e4nden bist du umsatzsteuerpflichtig und musst monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen erledigen. Zu diesem Zeitpunkt musst du aufgrund deiner T\u00e4tigkeit als <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/umsatzsteuerregistrierung-woocommerce\/\">WooCommerce H\u00e4ndler eine Umsatzsteuerregistrierung vornehmen<\/a> und mit der regelm\u00e4\u00dfigen Einreichung von Umsatzsteuervoranmeldung (UVa) beginnen.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Um die Umsatzsteuer in Europa als WooCommerce H\u00e4ndler erfolgreich zu navigieren, musst du folgende Fragen beantworten k\u00f6nnen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Wann ist ein H\u00e4ndler umsatzsteuerpflichtig?<\/li><li>Welche Transaktionen geh\u00f6ren in die Umsatzsteuervoranmeldung?<\/li><li>Wie und wann wird die Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht?<\/li><li>Welche Alternativen gibt es?<\/li><li>Wie erfolgt die Umsetzung der Umsatzsteuer-Regelungen in WooCommerce?<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Antworten auf diese Fragen findest du in den folgenden Kapiteln. Individuelle Informationen erh\u00e4ltst bei einem kostenlosen Beratungsgespr\u00e4chen mit unseren Steuerexperten. Sie erkl\u00e4ren dir, wie du die Erledigung der umsatzsteuerlichen Pflichten \u2013 von Registrierung bis Einreichung der UVa \u2013 mit unserer hellotax <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/vat-software\/\">Umsatzsteuer-Software<\/a> und dem Upload von WooCommerce Tansaktiondaten ganz einfach automatisieren kannst. Kontaktiere uns noch heute!&nbsp;<\/p>\n\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wann-ist-ein-woocommerce-online-handler-umsatzsteuerpflichtig\">Wann ist ein WooCommerce Online-H\u00e4ndler umsatzsteuerpflichtig?<\/h2>\n\n\n\n<p>Bei dieser Frage muss zwischen zwei Arten der Umsatzsteuerpflichtigkeit unterschieden werden: der im Ausland und der im Inland.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-umsatzsteuerpflicht-im-inland\">Umsatzsteuerpflicht im Inland<\/h3>\n\n\n\n<p>Im Inland bist du als H\u00e4ndler grunds\u00e4tzlich immer umsatzsteuerpflichtig, egal ob du \u00fcber WooCommerce oder im station\u00e4ren Handel verkauft. Denn du hast hier ein Gesch\u00e4ft gegr\u00fcndet, dich damit f\u00fcr die <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/umsatzsteuer\/\">Umsatzsteuer<\/a> registriert und eine <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/umsatzsteuer-id\/\">Umsatzsteuer-Identifikationsnummer<\/a> erhalten. Sobald du Produkte an Kunden im Heimatland verkaufst, muss der Kaufpreis die heimische Umsatzsteuer beinhalten, die du regelm\u00e4\u00dfig an den Staat abf\u00fchren musst. Um die die zu zahlende Umsatzsteuerschuld zu ermitteln musst du regelm\u00e4\u00dfig Voranmeldungen einreichen. Diese Regelung gilt sowohl f\u00fcr Transaktionen an Endkunden, also Privatpersonen, als auch Gesch\u00e4ftskunden im B2B-Handel<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-umsatzsteuerpflicht-im-ausland\">Umsatzsteuerpflicht im Ausland<\/h3>\n\n\n\n<p>Im Ausland sieht die Situation anders aus. Umsatzsteuerpflichtig wird man als WooCommerce H\u00e4ndler hier, wenn man&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>die <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/lieferschwellen-eu\/\">Lieferschwelle<\/a> f\u00fcr den Fernabsatz \u00fcberschreitet oder<\/li><li>Waren lagert.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sobald Produkte an Kunden im EU-Ausland verkauft werden, handelt es sich nicht mehr nur um Versandhandel, sondern um Fernabsatz. Bis Juli 2021 galten in der Europ\u00e4ischen Union l\u00e4nderspezifische Fernabsatz-Schwellen f\u00fcr den Fernabsatz an Privatkunden. Sobald die Schwelle eines Landes \u2013 in der Regel 35.000\u20ac oder 100.000\u20ac \u2013 durch im B2C Handel generierte Ums\u00e4tze \u00fcberschritten wurde, wurde ein H\u00e4ndler auch im jeweiligen Ausland umsatzsteuerpflichtig. In diesem Fall musste er sich dort f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren und Umsatzsteuervoranmeldungen einreichen. Das hat sich im Juli 2021 ge\u00e4ndert.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Umsatzsteuerpflichtigkeit im EU-Ausland durch \u00dcberschreiten eines Schwellenwertes besteht noch immer, allerdings wurden die l\u00e4nderspezifischen Fernabsatz-Schwelle durch eine EU-weit geltenden Liefergrenze von 10.000\u20ac ersetzt. Sobald die Ums\u00e4tze eines WooCommerce H\u00e4ndlers durch Verk\u00e4ufe an Endkunden im EU-Ausland, also in Summe 10.000\u20ac \u00fcberschreiten, ist er in allen jenen L\u00e4ndern, in denen seine Kunden ans\u00e4ssig sind, umsatzsteuerpflichtig. Er muss sich dann in diesen L\u00e4ndern gleichzeitig f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren und UVa einreichen. Au\u00dferdem m\u00fcssen ab diesem Zeitpunkt die landesspezifischen Umsatzsteuers\u00e4tze angewandt werden. Alle Transaktionen vor dem \u00dcberschreiten der Lieferschwelle werden wie lokale Verk\u00e4ufe behandelt und unterliegen den heimischen Steuers\u00e4tzen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Es gibt allerdings noch einen weiteren f\u00fcr WooCommerce H\u00e4ndler relevanten Grund f\u00fcr die Umsatzsteuerpflichtigkeit: die Lagerung von Waren im Ausland. Sobald Produkte in einem Land gelagert werden, bist du sofort umsatzsteuerpflichtig und musst ausl\u00e4ndische Umsatzsteuervoranmeldung einreichen. Im Zuge von WooCommerce kann dies zum Beispiel der Fall sein, wenn du selbst Lager im Ausland betreibst, oder aber wenn du einen <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/what-is-ecommerce-fulfillment\/\">Fulfillment-Dienstleister<\/a> mit der Lieferung von Produkten beauftragst. E-Fulfillment Provider betreiben oft Warenh\u00e4user in mehreren L\u00e4ndern, in denen du Produkte lagern kannst, um kurze Lieferzeiten zu garantieren.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Werden deine Produkte allerdings von einem anderen Unternehmen, beispielsweise deinem Zulieferer oder Gro\u00dfh\u00e4ndler im In- oder auch Ausland gelagert, handelt es sich bei deinem Gesch\u00e4ftsmodell vermutlich um ein Reihengesch\u00e4ft oder Dropshipping-Business. Mehr Informationen zum Thema <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/dropshipping\/umsatzsteuer\/\">Umsatzsteuer und Dropshipping<\/a> findest du auf unserem Blog.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-welche-woocommerce-transaktionen-gehoren-in-die-umsatzsteuervoranmeldung\">Welche WooCommerce Transaktionen geh\u00f6ren in die Umsatzsteuervoranmeldung?<\/h2>\n\n\n\n<p>Nachdem du nun wei\u00dft, in welchen L\u00e4ndern du aufgrund deiner T\u00e4tigkeit als WooCommerce H\u00e4ndler umsatzsteuerpflichtig bist, geht es an die Erstellung der jeweiligen Umsatzsteuervoranmeldungen. Die Erstellung der inl\u00e4ndischen UVs gestaltet sich dabei einfacher als die der ausl\u00e4ndischen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Alle Transaktionen mit inl\u00e4ndischen Kunden, egal ob es sich um Privat- oder Gesch\u00e4ftskunden handelt, m\u00fcssen in der heimischen Umsatzsteuervoranmeldung aufgef\u00fchrt werden. Weiterhin m\u00fcssen alle Transaktionen mit ausl\u00e4ndischen Privatkunden, die vor dem Erreichen der EU-weiten Lieferschwelle durchgef\u00fchrt wurden und damit den heimischen Umsatzsteuers\u00e4tze unterliegen, in der lokalen UVa aufgelistet werden. Verk\u00e4ufe an ausl\u00e4ndische europ\u00e4ische Gesch\u00e4ftskunden sind als innergemeinschaftliche Lieferungen steuerfrei und werden mit dem <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/reverse-charge-verfahren\/\">Reverse-Charge Verfahren<\/a> abgewickelt. Dies bedeutet, dass die Unternehmenskunden die Umsatzsteuer f\u00fcr diese Transaktionen in ihrem Heimatland direkt an den Staat und nicht erst an dich zahlen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In einer ausl\u00e4ndischen Umsatzsteuererkl\u00e4rung finden sich alle WooCommerce Verk\u00e4ufe an Privatkunden, die nach \u00dcberschreiten der Lieferschwelle aus deinem Heimatland versendet wurden, sowie alle Verk\u00e4ufe an Privatkunden aus einem Lager in diesem Land. Beiderlei Transaktionen unterliegen nat\u00fcrlich dem lokalen Umsatzsteuersatz.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Verk\u00e4ufe, die aus dem ausl\u00e4ndischen Lager dann an Kunden in einem dritten EU-Land versendet werden, werden wieder als heimische Transaktionen behandelt, bis die Lieferschwelle \u00fcberschritten wird.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wie-und-wann-wird-die-umsatzsteuervoranmeldung-eingereicht\">Wie und wann wird die Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht?<\/h2>\n\n\n\n<p>Wie eine Umsatzsteuervoranmeldung eingereicht wird, unterscheidet sich von Land zu Land. Allerdings gilt immer: um eine UVa einreichen zu k\u00f6nnen, muss sich ein H\u00e4ndler zuvor f\u00fcr die Umsatzsteuer registriert haben \u2013 das gilt auch im Ausland. In den meisten EU-L\u00e4ndern ist die Einreichung der UVa heutzutage problemlos online \u00fcber das jeweilige Steuerportal m\u00f6glich, in Deutschland beispielsweise mit dem <a href=\"https:\/\/www.elster.de\/eportal\/start\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Formular UST 1A und UST 1B \u00fcber ELSTER<\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Auch der Zeitpunkt der Einreichungen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. In allen L\u00e4ndern sind j\u00e4hrliche Einreichungen in der Mitte des darauffolgenden Jahres Pflicht, in Deutschland am 31. Juli. In fast allen L\u00e4ndern sind allerdings auch viertelj\u00e4hrliche und monatliche UVAs je nach Umsatz obligatorisch. In Deutschland ist beispielsweise die Einreichung zus\u00e4tzlicher viertelj\u00e4hrlicher Umsatzsteuervoranmeldungen ab einem Umsatz von mehr als 1.000\u20ac und zus\u00e4tzliche monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen ab einem Umsatz von mehr als 7.500\u20ac monatlich am 10. Tag des Folgemonats obligatorisch. Das bedeutet f\u00fcr WooCommerce H\u00e4ndler: je mehr du verkaufst, desto \u00f6fter musst du die Umsatzsteuer melden.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Wer die Einreichung verpasst, auf den kommen Strafgeb\u00fchren zu. Daher ist es immer wichtig, inl\u00e4ndische und ausl\u00e4ndische Stichtage im Auge zu behalten. Alternativ kannst du Tools wie die <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/vat-software\/?lang=de\">hellotax Umsatzsteuer-Software<\/a> nutzen. Mit diesem Tool beh\u00e4ltst du alle Transaktionen und Termine im \u00dcberblick, die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen wird automatisiert und die fristgerechte Einreichung wird von einem Team aus lokalen spezialisierten Umsatzsteuer-Beratern \u00fcbernommen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ausnahme-kleinunternehmerregelung\">Ausnahme: Kleinunternehmerregelung<\/h3>\n\n\n\n<p>Gerade erst auf WooCommerce gestartet? Dann ist die deutsche Ausnahme-Regelung f\u00fcr <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/steuer\/umsatzsteuerbefreiung\/\">Kleinunternehmer<\/a> f\u00fcr dich interessant. Wenn dein Umsatz noch unter einer bestimmten Grenze liegt, musst du dich zwar f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren, aber keine Umsatzsteuer berechnen und abf\u00fchren und auch keine UVa einreichen. Um diese Regelung nutzen zu k\u00f6nnen, darf dein Netto-Umsatz im&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000\u20ac nicht \u00fcberstiegen haben und&nbsp;<\/li><li>im laufenden Kalenderjahr 50.000\u20ac voraussichtlich nicht \u00fcbersteigen (Stand Juli 2021)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Auf die Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregel muss allerdings bei der Rechnungsstellung hingewiesen werden. \u00c4hnlich Ausnahmeregelungen gibt es \u00fcbrigens auch in anderen L\u00e4ndern, beispielsweise in Spanien.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ist-der-one-stop-shop-oss-eine-alternative-fur-woocommerce-handler\">Ist der One-Stop-Shop (OSS) eine Alternative f\u00fcr WooCommerce H\u00e4ndler?<\/h2>\n\n\n\n<p>Wenn du dein WooCommerce H\u00e4ndler bist und dich bereits ein wenig mit der Umsatzsteuer besch\u00e4ftigt hast, wirst du auf das neue <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/one-stop-shop\/\">One-Stop-Shop Verfahren<\/a> gesto\u00dfen sein. Der OSS gilt als Alternative f\u00fcr die regul\u00e4ren Umsatzsteuervoranmeldungen im EU-Ausland \u2013 und das aus gutem Grund.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Um den One-Stop-Shop zu nutzen, musst du dich in deinem Heimatland f\u00fcr den OSS registrieren. Danach entf\u00e4llt die EU-weite Lieferschwelle, das hei\u00dft, dass alle Lieferungen ins Ausland unterliegen den ausl\u00e4ndischen Umsatzsteuers\u00e4tzen. Allerdings k\u00f6nnen alle Transaktionen in einer zusammenfassenden OSS-Meldung im Heimatland deklariert werden und die gesamte Umsatzsteuerschuld wird an die heimischen Steuerbeh\u00f6rden gezahlt. Daher sind grunds\u00e4tzlich keine ausl\u00e4ndischen Umsatzsteuererkl\u00e4rungen mehr n\u00f6tig.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Doch Vorsicht: Das OSS-Verfahren greift nur bei grenz\u00fcberschreitenden und B2C Versendungen. Das bedeutet, dass Lagerung im Ausland und demnach Lieferungen aus diesem Lager an Kunden im jeweiligen Inland noch immer zur Umsatzsteuerpflicht f\u00fchren, da diese Lieferungen keine Grenzen \u00fcberschreiten. Weiterhin kann der OSS nicht die heimische Umsatzsteuervoranmeldung ersetzen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Auch die OSS-Meldung stellt eine H\u00fcrde dar. Um die Transaktionen melden zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen sie vorher nach Herkunfts- und Bestimmungsland, sowie nach Umsatzsteuers\u00e4tzen sortiert werden. Aber auch hierbei kann hellotax helfen. Unsere Umsatzsteuer-Software stellt <a href=\"https:\/\/hellotax.com\/one-stop-shop\/\">fertige OSS-Meldungen<\/a> zusammen, die auf Wunsch von unseren Steuerberatern eingereicht werden k\u00f6nnen.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div class=\"cta-shortcode cta-shortcode-normal \"><div class=\"cta-image\"><figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/OSS_CTA_800x800_01.jpg\" alt=\"\"><\/figure><\/div><div class=\"cta-content\"><h3 class=\"font600\">Hellotax One-Stop-Shop L\u00f6sung<\/h3><ul>\n<li><b>Automatisierte<\/b> Identifizierung von B2C-Verk\u00e4ufen<\/li>\n<li><b>Automatisierte<\/b> Ermittlung deiner Steuers\u00e4tze<\/li>\n<li><b>Abwicklung<\/b> von OSS-Registrierungen und Meldungen<\/li>\n<li><b>Qualit\u00e4tskontrolle<\/b> f\u00fcr Deine Transaktionen<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"button-container\"><a href=\"https:\/\/hellotax.com\/de\/kostenlose-beratung\/\" class=\"button button-secondary uppercase\">Kostenlose Beratung<\/a><\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-wie-wird-die-umsatzsteuervoranmeldung-in-woocommerce-umgesetzt\">Wie wird die Umsatzsteuervoranmeldung in WooCommerce umgesetzt?<\/h2>\n\n\n\n<p>Nachdem du nun wei\u00dft, was es mit der Umsatzsteuervoranmeldung auf sich hat, geht es an den wichtigsten Schritt: die Umsetzung der Umsatzsteuer-Pflichten im WooCommerce System. Hier kommen drei Punkte auf dich zu:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Das Einpflegen der Umsatzsteuers\u00e4tze in WooCommerce<\/li><li>Die Buchhaltung f\u00fcr WooCommerce<\/li><li>Die Automatisierung der steuerlichen Pflichten f\u00fcr WooCommerce<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-umsatzsteuer-im-woocommerce-system\">Umsatzsteuer im WooCommerce System<\/h3>\n\n\n\n<p>Die relevanten Auswahlm\u00f6glichkeiten zur Umsatzsteuer findest du in WooCommerce unter den Steuer-Optionen. Hier kannst du zuerst einmal einstellen, ob in deinem WooCommerce Shop Netto- oder Bruttopreise angezeigt werden und worauf die Steuern basieren. Du hast die Wahl zwischen Rechnung- oder Lieferadresse oder des Kunden oder Adresse des Shops. Wenn du den OSS nutzt, kannst du von Anfang an \u201cAdresse des Kunden\u201d ausw\u00e4hlen. Nutzt du den OSS nicht, musst du bei \u00dcberschreiten der Lieferschwelle von \u201cAdresse des Shop\u201d zu \u201cAdresse des Kunden\u201d wechseln. WooCommerce kontrolliert die \u00dcberschreitung der Lieferschwelle nicht f\u00fcr dich.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Als N\u00e4chstes musst du die Steuerklasse der Versandkosten einstellen. Du kannst zwischen Standard- und reduziertem Steuersatz, keinen Steuern und Steuern auf Produktbasis entscheiden. Bei Letzterem wird der h\u00f6chste Steuersatz der Produkte im Warenkorb gew\u00e4hlt. Eine anteilige Berechnung der Steuers\u00e4tze auf Produktbasis, wie nach dem deutschen Gesetz vorgeschrieben, ist nur mit zus\u00e4tzlichen Plugins, z.B. WooCommerce Germanized, m\u00f6glich. Das ist aber auch nur n\u00f6tig, wenn du Waren mit verschiedenen Steuers\u00e4tzen, beispielsweise 7% und 19% gleichzeitig verkaufst.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Weiterhin kannst du festlegen, welche Informationen in welcher Form dem Kunden wann ersichtlich sind (z.B. Rundung der Steuerbetr\u00e4ge auf der Rechnung, Anzeige der Preise w\u00e4hrend des Bestellprozesses und mehr). Wenn du an Kunden im Ausland Produkte verkaufst, solltest du zuletzt noch zus\u00e4tzliche Steuerklassen in WooCommerce anlegen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Standardm\u00e4\u00dfig werden in WooCommerce nur drei Steuerklassen aktiviert: Standard, erm\u00e4\u00dfigt und, steuerfrei \u2013 f\u00fcr einen deutschen WooCommerce Shop also 19%, 7%, und 0%. Mit einem Klick in das \u201czus\u00e4tzliche Steuerklassen\u201d Fenster kannst du hier zus\u00e4tzliche Klassen erstellen, beispielsweise \u201cSpanien Standard\u201d und \u201cSpanien erm\u00e4\u00dfigt\u201d, falls du an spanische Kunden verkaufen m\u00f6chtest.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Im WooCommerce Top-Men\u00fc findest du die zus\u00e4tzlichen Steuerklassen dann im Reiter \u201cMehrwertsteuer\u201d. Hier musst du pro Klasse einen L\u00e4ndercode (z.B. DE f\u00fcr Deutschland), einen Steuersatz (z.B. 19%), und einen Steuer-Namen, der auf Rechnungen erscheint (z.B. MwSt. DE) angeben. Basierend auf dem L\u00e4ndercode wird der Steuersatz dann angewandt. Zus\u00e4tzlich kannst du aber auch einen Bundesland-, Postleitzahl-, oder St\u00e4dte-Code vergeben und Priorit\u00e4ten festlegen. Weiterhin ist es m\u00f6glich zusammengesetzte Steuern zu erstellen und zu regeln, welche Steuers\u00e4tze auf Versandkosten angewendet werden sollen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00dcber weitere Plugins wie WooCommerce Germanized ist allerdings auch der automatische Import von EU Steuerklassen m\u00f6glich. Au\u00dferdem legt dieses Plug-in rechtliche Hinweis-Seiten wie die AGBs an und passt W\u00e4hrungsformate, Rundungsregeln und Warenkorbs- und Kassen-Seiten an die Rechtsnormen an.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sobald die Umsatzsteuer-Klassen und -S\u00e4tze in WooCommerce erstellt oder importiert wurden, kannst du sie Produkten zuordnen. Daf\u00fcr w\u00e4hlst du den Steuerstatus und die Steuerklasse einfach bei jedem Produkt im Produkteditor unter \u201cProduktdaten\u201d aus.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-buchhaltung-fur-woocommerce\">Buchhaltung f\u00fcr WooCommerce<\/h3>\n\n\n\n<p>Nachdem du nun Steuers\u00e4tze implementiert und eventuell schon einige Verk\u00e4ufe get\u00e4tigt hast, musst du dich um die Buchhaltung f\u00fcr WooCommerce k\u00fcmmern. Viele WooCommerce Einsteiger tendieren dazu, sich zun\u00e4chst h\u00e4ndisch um die Rechnungsstellung und Buchhaltung zu k\u00fcmmern. Doch gerade wenn der Online-Shop w\u00e4chst und viele Bestellungen get\u00e4tigt werden, k\u00f6nnen hier schnell Fehler entstehen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Einfacher ist die Buchhaltung mit Extensions oder Plugins. W\u00e4hrend WooCommerce als Extension f\u00fcr WordPress direkt im System eingebunden wird, f\u00fchren diese Plugins f\u00fcr WooCommerce selbst meist nur zur Synchronisation der Daten mit der Buchhaltungssoftware deiner Wahl. Manche Extensions kannst du dir auf der Webseite von WooCommerce runterladen (z.B. Xero und Quickbooks), andere sind auf den Seiten der Anbieter selbst erh\u00e4ltlich (z.B. sevDesk und Billomat).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Die meisten Anbieter \u00e4hneln sich in ihrer Funktionsweise. Sobald eine Bestellung erfolgt, werden WooCommerce und das System synchronisiert und eine Rechnung oder auch ein Lieferschein erstellt und per E-Mail an den Kunden versand. Au\u00dferdem k\u00fcmmern sich die meisten Systeme auch um Kundendaten und die Verbuchung von Stornierungen und R\u00fcckgaben.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Allerdings darf normale Buchhaltung nicht mit Umsatzsteuer-Buchhaltung verwechselt werden. Rechnungen oder Transaktionsdaten sind zwar n\u00f6tig, um Umsatzsteuervoranmeldungen korrekt zu erstellen, es ist aber nicht das Gleiche. Einige Buchhaltungs-Softwares bieten Umsatzsteuererrechnungen an, allerdings sind diese meist auf die USA fokussiert und k\u00f6nnen den Versandhandel in Europa mit landesspezifischen Ausnahmen, Lieferschwellen und mehr nicht umfassend abbilden. Hier kommen Umsatzsteuer-Softwares wie die von hellotax ins Spiel.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-automatisierung-der-umsatzsteuerliche-pflichten-fur-woocommerce\">Automatisierung der umsatzsteuerliche Pflichten f\u00fcr WooCommerce<\/h2>\n\n\n\n<p>Damit umsatzsteuerliche Pflichten automatisiert werden k\u00f6nnen, werden zun\u00e4chst deine WooCommerce Rechnungen oder Transaktionsdaten ben\u00f6tigt. Bei hellotax kannst du diese mit wenigen Klicks per CSV-Datei uploaden. Daher ist es egal, ob die Daten von WooCommerce oder einem Buchhaltungs-Anbieter stammen. Auch wenn du den Anbieter wechselst, wird hellotax deine Transaktionsdaten noch immer verarbeiten k\u00f6nnen.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Nach dem Upload werden die WooCommerce Daten sortiert und n\u00f6tige Berichte automatisch zusammengestellt. Wenn du den One-Stop-Shop nutzt, werden die Transaktionen nach Herkunfts- und Bestimmungsland sowie Umsatzsteuers\u00e4tzen sortiert und die OSS-Meldung kann eingereicht werden. Wenn du im Ausland lagerst oder dich aus anderen Gr\u00fcnden gegen den OSS entschieden hast, werden Umsatzsteuervoranmeldungen f\u00fcr jedes europ\u00e4ische Land erstellt, das du gebucht hast. Die Steuererkl\u00e4rungen werden au\u00dferdem eingereicht.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Alle Briefe und Steuerdokumente werden von uns erhalten, ins Englische \u00fcbersetzt und die n\u00f6tigen Informationen extrahiert. In der Software werden dann alle Fristen und To-Dos aufgelistet. So beh\u00e4ltst du immer den \u00dcberblick und kannst deinen WooCommerce Shop au\u00dferdem orts-unabh\u00e4ngig f\u00fchren. Das Einzige, was du erledigen musst, ist die \u00dcberweisung der Umsatzsteuerschuld an die Finanz\u00e4mter. Daf\u00fcr erh\u00e4ltst du von uns eine Erinnerung und, soweit n\u00f6tig, Hilfe bei der Zahlung. Das klingt interessant? Dann kontaktiere uns noch heute, buche ein kostenloses Beratungsgespr\u00e4ch und eine Software-Demo und fange an, die Umsatzsteuer f\u00fcr deinen WooCommerce Shop zu automatisieren.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WooCommerce ist eines der bekanntesten Shopsysteme f\u00fcr E-Commerce H\u00e4ndler. Ganz einfach l\u00e4sst sich damit eine bestehende WordPress Seite in einen funktionierenden Onlineshop ausbauen. Doch sobald ein erster Kauf \u00fcber WooCommerce get\u00e4tigt wird, kommt noch etwas anderes auf den H\u00e4ndler zu: die Umsatzsteuervoranmeldungen. 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