{"id":72595,"date":"2025-01-01T12:36:47","date_gmt":"2025-01-01T11:36:47","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.hellotax.com\/blog\/?p=72595"},"modified":"2025-01-20T12:36:00","modified_gmt":"2025-01-20T11:36:00","slug":"der-vollstandige-leitfaden-zur-umsatzsteuerregistrierung-in-der-eu-fur-nicht-eu-unternehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/de\/der-vollstandige-leitfaden-zur-umsatzsteuerregistrierung-in-der-eu-fur-nicht-eu-unternehmen\/","title":{"rendered":"Der vollst\u00e4ndige Leitfaden zur Umsatzsteuerregistrierung in der EU f\u00fcr Nicht-EU-Unternehmen"},"content":{"rendered":"\n

\ud83e\udd14 Ist Ihr Unternehmen au\u00dferhalb der Europ\u00e4ischen Union ans\u00e4ssig und Sie m\u00f6chten auf dem europ\u00e4ischen Markt verkaufen?<\/strong> Das ist eine gro\u00dfartige Gelegenheit! Bevor Sie jedoch loslegen, m\u00fcssen Sie einen entscheidenden Schritt beachten: die Registrierung f\u00fcr die Umsatzsteuer (VAT) in der EU.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt Ihnen auf einfache und verst\u00e4ndliche Weise alles, was Sie wissen m\u00fcssen, basierend auf den tats\u00e4chlichen Fragen unserer Kunden.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

1. Muss ich mein Unternehmen f\u00fcr die europ\u00e4ische Umsatzsteuer registrieren?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Zuerst m\u00fcssen Sie wissen, ob Sie \u00fcberhaupt zur Registrierung verpflichtet sind. Hier ist eine Zusammenfassung:<\/p>\n\n\n\n

\u2705 JA, Sie m\u00fcssen sich registrieren, wenn:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  • \ud83d\udce6 Sie Produkte in der EU lagern:<\/strong> Wenn Ihr Unternehmen, auch wenn es nicht europ\u00e4isch ist, Waren in einem EU-Land lagert, ben\u00f6tigen Sie eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in diesem Land.<\/li>\n\n\n\n
  • \ud83d\udcbc Sie im Fernabsatz (B2C) verkaufen und einen Jahresumsatz von 10.000 \u20ac \u00fcberschreiten:<\/strong> Wenn Ihr Unternehmen Produkte direkt an Endverbraucher in der EU verkauft und Ihre gesamten Jahresums\u00e4tze in der EU 10.000 \u20ac \u00fcbersteigen, m\u00fcssen Sie sich f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren, entweder durch direkte Registrierung in jedem Land oder \u00fcber das One-Stop-Shop (OSS) Verfahren.<\/li>\n\n\n\n
  • \ud83d\ude9a Sie Dropshipping von au\u00dferhalb der EU betreiben:<\/strong>\n
      \n
    • Bestellungen \u00fcber 150 \u20ac:<\/strong> Sie ben\u00f6tigen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Zielland der Waren.<\/li>\n\n\n\n
    • Bestellungen unter 150 \u20ac:<\/strong> Sie k\u00f6nnen das IOSS-System (Import One-Stop Shop) nutzen, dies ist jedoch nicht obligatorisch. Wenn Sie IOSS nicht nutzen, m\u00fcssen Sie sich in jedem Land, in dem Sie verkaufen, f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      \u274c NEIN, Sie m\u00fcssen sich NICHT registrieren, wenn:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      • \ud83d\udcbc Sie nur an andere Unternehmen verkaufen (B2B):<\/strong> Und Ihr Kunde eine g\u00fcltige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der UE hat.<\/li>\n\n\n\n
      • \ud83d\udcb0 Ihre B2C-Verk\u00e4ufe in die EU 10.000 \u20ac pro Jahr nicht \u00fcberschreiten:<\/strong> Und Sie keine Produkte in der EU lagern.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        2. Wie und wo registriere ich mich f\u00fcr die Umsatzsteuer in der EU?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

        Der Registrierungsprozess und der Ort h\u00e4ngen davon ab, wo Ihr Unternehmen ans\u00e4ssig ist und wie Sie Ihre Verk\u00e4ufe t\u00e4tigen:<\/p>\n\n\n\n

        \ud83c\udf10 Unternehmen mit Sitz au\u00dferhalb der EU:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Verk\u00e4ufe \u00fcber Marktpl\u00e4tze (Amazon, eBay, etc.):<\/strong>\n
            \n
          • Wenn der Marktplatz als “Deemed Supplier” (angenommener Lieferer) auftritt, k\u00fcmmert er sich in den meisten F\u00e4llen um die Erhebung und Abf\u00fchrung der Umsatzsteuer.<\/li>\n\n\n\n
          • Wenn Sie Produkte in der EU lagern, z. B. \u00fcber Amazon FBA<\/strong>, m\u00fcssen Sie sich in jedem Land, in dem Ihre Produkte gelagert werden, f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
          • Direktverk\u00e4ufe an Verbraucher (B2C) von au\u00dferhalb der EU (Warenwert \u00fcber 150 \u20ac):<\/strong>\n
              \n
            • Sie m\u00fcssen sich in jedem Land<\/strong>, in dem Sie verkaufen, f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
            • Direktverk\u00e4ufe an Verbraucher (B2C) von au\u00dferhalb der EU (Warenwert unter 150 \u20ac):<\/strong>\n
                \n
              • Sie k\u00f6nnen das IOSS-System<\/strong> (Import One-Stop Shop) nutzen, um den Prozess zu vereinfachen, aber Hellotax bietet diesen Service nicht an<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
              • Direktverk\u00e4ufe an Verbraucher (B2C) von innerhalb der EU:<\/strong>\n
                  \n
                • Sie k\u00f6nnen sich in einem EU-Land<\/strong> registrieren und das OSS-System<\/strong> (One-Stop Shop) nutzen, um die Umsatzsteuer f\u00fcr alle EU-L\u00e4nder zu erkl\u00e4ren.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                  \ud83c\udfe2 Unternehmen mit Sitz in der EU:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  • Wenn Ihr Unternehmen in einem EU-Land ans\u00e4ssig ist, m\u00fcssen Sie sich in diesem Land registrieren.<\/li>\n\n\n\n
                  • Wenn Sie im B2C-Bereich mehr als 10.000 \u20ac Umsatz in andere EU-L\u00e4nder erzielen, k\u00f6nnen Sie das OSS-System nutzen, um die Verwaltung der Umsatzsteuer zu vereinfachen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                    3. Was ben\u00f6tige ich f\u00fcr die Registrierung?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                    Die Anforderungen variieren je nach Land, aber im Allgemeinen ben\u00f6tigen Sie:<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • \ud83d\udcc4 Handelsregisterauszug (nicht \u00e4lter als 6 Monate).<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcc4 Nachweis der steuerlichen Erfassung im Sitzstaat.<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcc4 Nachweis der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Landes (falls zutreffend).<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcc4 Gesellschaftsvertrag<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcc4 Kontoauszug<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83c\udd94 Kopie des Personalausweises oder Reisepasses der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung.<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcf8 Selfie des Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers mit seinem Ausweisdokument.<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcdd Nachweis \u00fcber Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit in der EU (z.B. Verkaufsrechnungen).<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83c\udf10 Nachweis \u00fcber Online-Verkaufsaktivit\u00e4ten (z.B. Screenshots Ihres Online-Shops).<\/li>\n\n\n\n
                    • \ud83d\udcdd Vollmacht (wenn Sie einen Steuervertreter beauftragen).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                      \u26a0\ufe0f Achtung!<\/strong> Alle Dokumente m\u00fcssen in die Amtssprache des Landes \u00fcbersetzt werden, in dem Sie sich registrieren. Einige L\u00e4nder, wie z. B. Spanien, verlangen beglaubigte und mit einer Apostille versehene \u00dcbersetzungen.<\/p>\n\n\n\n

                      4. Wie lange dauert die Registrierung?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                      Der Registrierungsprozess dauert in der Regel 8-12 Wochen<\/strong>, kann aber je nach Land variieren.<\/p>\n\n\n\n

                      5. Ben\u00f6tige ich einen Fiskalvertreter?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                      \u2757 Wichtig:<\/strong> Einige L\u00e4nder, wie Frankreich, Italien, Spanien und Polen<\/strong>, verlangen von Nicht-EU-Unternehmen die Bestellung eines Fiskalvertreters<\/strong>. Dies ist mit zus\u00e4tzlichen Kosten<\/strong> verbunden.<\/p>\n\n\n\n

                      6. Was ist, wenn ich \u00fcber Amazon FBA verkaufe?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                      \ud83d\udce6 Wenn Sie Amazon FBA<\/strong> nutzen und Ihre Produkte in den Logistikzentren von Amazon lagern, m\u00fcssen Sie sich in jedem Land, in dem Ihre Produkte gelagert werden, f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                      7. Was ist, wenn ich \u00fcber meine eigene Website verkaufe?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                        \n
                      • \ud83d\uded2 Lieferungen unter 150 \u20ac:<\/strong> Sie k\u00f6nnen das IOSS-System<\/strong> (Import One-Stop Shop) nutzen, aber Hellotax bietet diesen Service nicht an.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • \ud83d\uded2 Lieferungen \u00fcber 150 \u20ac:<\/strong> Sie m\u00fcssen sich in jedem Land, in das Sie verkaufen, f\u00fcr die Umsatzsteuer registrieren, es sei denn, Sie nutzen das OSS-System<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                        8. Wie kann Hellotax mir helfen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                        Bei hellotax<\/strong> bieten wir Ihnen:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • \u2705 Umsatzsteuerregistrierung:<\/strong> Wir k\u00fcmmern uns um den gesamten Registrierungsprozess in den L\u00e4ndern, die Sie ben\u00f6tigen.<\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 Umsatzsteuervoranmeldungen und -erkl\u00e4rungen:<\/strong> Wir erstellen und \u00fcbermitteln Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen und -erkl\u00e4rungen fristgerecht.<\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 OSS:<\/strong> Wir helfen Ihnen bei der Registrierung und Verwaltung des OSS-Verfahrens, um Ihre B2C-Verk\u00e4ufe in der EU zu vereinfachen.<\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 Intuitive Software:<\/strong> Greifen Sie auf alle Ihre Steuerinformationen an einem Ort zu.<\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 Pers\u00f6nliche Beratung:<\/strong> Ein Umsatzsteuerexperte steht Ihnen jederzeit zur Seite.<\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 Unterst\u00fctzung in Deutsch, Englisch, Spanisch und weiteren Sprachen.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 \u00dcbersetzung von Dokumenten<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • \u2705 Empfang, \u00dcbersetzung und Sortierung Ihrer offiziellen Korrespondenz<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

                          \u27a1\ufe0f Sind Sie bereit, Ihre Umsatzsteuerverwaltung in der EU zu vereinfachen?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                          Kontaktieren Sie uns<\/strong> und wir beraten Sie unverbindlic<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                          \ud83e\udd14 Ist Ihr Unternehmen au\u00dferhalb der Europ\u00e4ischen Union ans\u00e4ssig und Sie m\u00f6chten auf dem europ\u00e4ischen Markt verkaufen? Das ist eine gro\u00dfartige Gelegenheit! Bevor Sie jedoch loslegen, m\u00fcssen Sie einen entscheidenden Schritt beachten: die Registrierung f\u00fcr die Umsatzsteuer (VAT) in der EU. Dieser Leitfaden erkl\u00e4rt Ihnen auf einfache und verst\u00e4ndliche Weise alles, was Sie wissen m\u00fcssen, basierend auf […]<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":72692,"parent":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_lmt_disableupdate":"yes","_lmt_disable":"","_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-72595","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-blog-de","8":"entry"},"acf":[],"modified_by":"Niki Stanev","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72595\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/72692"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hellotax.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}