Eine US-LLC für EU-Geschäft ist eine attraktive Option für Online-Händler, die ihr Geschäft auf den europäischen Markt ausweiten möchten – egal ob sie in der EU ansässig sind oder nicht. Diese Unternehmensstruktur bietet Flexibilität, Haftungsschutz und internationale Glaubwürdigkeit. Doch die Einhaltung der EU-Mehrwertsteuerregelungen (VAT) ist entscheidend für den Erfolg.
Brenda Varela
Last Updated on 10 März 2025
Warum eine US-LLC für das EU-Geschäft nutzen?
Immer mehr E-Commerce-Unternehmen setzen auf eine US-LLC für den Handel mit der EU. Die wichtigsten Vorteile sind:
✅ Kosteneffiziente Unternehmensgründung
- Geringere Gründungs- und Verwaltungskosten im Vergleich zu vielen EU-Ländern.
✅ Internationale Glaubwürdigkeit
- Eine US-LLC genießt weltweites Vertrauen, erleichtert Partnerschaften und sichert Zahlungsabwicklungen.
✅ Haftungsschutz
- Persönliche Vermögenswerte sind von geschäftlichen Risiken getrennt – ideal für den internationalen Handel.
VAT-Compliance für eine US-LLC in der EU
Auch wenn eine US-LLC außerhalb Europas gegründet wurde, muss sie sich an die Mehrwertsteuerregeln (VAT) der EU halten. Zu den wichtigsten Aspekten gehören:
1️⃣ VAT-Registrierung in der EU
Eine US-LLC muss sich in jedem EU-Land für die Mehrwertsteuer registrieren, in dem sie Waren lagert (z. B. Amazon FBA) oder direkt an Verbraucher verkauft. Mit dem One-Stop-Shop (OSS)-Verfahren kann die Mehrwertsteuer für alle EU-Verkäufe in einem einzigen Land angemeldet werden.
2️⃣ Fiskalvertreter-Pflicht
In einigen EU-Ländern müssen Nicht-EU-Unternehmen einen Fiskalvertreter ernennen. Dieser kümmert sich um die Einhaltung der VAT-Vorschriften und die Kommunikation mit den Steuerbehörden.
3️⃣ Einfuhrumsatzsteuer & Zölle
Beim Versand von Waren in die EU fällt Einfuhrumsatzsteuer an. Zudem benötigt eine US-LLC eine EORI-Nummer, um Zollabfertigungen effizient abzuwickeln.
4️⃣ Buchhaltung & VAT-Meldungen
Detaillierte Aufzeichnungen sind Pflicht, um Strafen zu vermeiden. Automatisierte Lösungen wie hellotax erleichtern das VAT-Management.
Herausforderungen für eine US-LLC im EU-Handel
Trotz der Vorteile bringt eine US-LLC im EU-Markt auch Herausforderungen mit sich:
🔹 Komplexe VAT-Vorschriften
- VAT-Regeln sind in der EU zwar harmonisiert, unterscheiden sich aber in Bezug auf Steuersätze, Schwellenwerte und Meldepflichten.
🔹 Administrative Belastung
- Die VAT-Registrierung und Steuererklärungen erfordern Zeit und Fachwissen – insbesondere bei mehreren EU-Ländern.
So hilft hellotax Ihrer US-LLC bei der VAT-Compliance
hellotax bietet spezialisierte Lösungen, um den VAT-Prozess für Ihre US-LLC in der EU zu vereinfachen:
✔️ VAT-Registrierung & Steuererklärungen – inklusive EORI-Nummer & OSS-Anmeldung
✔️ Fiskalvertretung – für Länder mit Vertreterpflicht
✔️ Automatisierungstools – weniger Bürokratie, geringeres Fehlerrisiko
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Fazit
Eine US-LLC ist eine clevere Wahl für Online-Händler mit globalen Ambitionen. Doch VAT-Compliance in der EU ist entscheidend, um Strafen zu vermeiden und reibungslose Abläufe sicherzustellen. Mit hellotax als Partner bleibt Ihr Unternehmen steuerlich auf der sicheren Seite und kann im europäischen Markt wachsen. 🚀
