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Blog » Steuern » Umsatzsteuer ID » Spanien

UST ID Spanien: Alles zu den Registrierungspflichten in ES

Du lagerst in Spanien Waren und verkaufst sie von dort an deine Kunden? Oder lagerst Du in einem anderen Land, aber machst einen nicht unerheblichen Teil deines Umsatzes in Spanien? Beides sind Gründe, die dazu führen, dass du eine UST ID (USt.-IdNr.) in Spanien beantragen musst.

Antonia Klatt
Last Updated on 4 April 2022

Umsatzsteuer ID in Spanien

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST ID/USt.-IdNr.) wird in Spanien Impuesto sobre el valor añadido (kurz Número IVA) genannt und ist, wie alle anderen UST IDs, durch eine Umsatzsteuerregistrierung zu bekommen.

Wie in jedem EU-Mitgliedsstaat dient sie der Identifikation von Unternehmen und ist gleichzeitig elementar für die Abwicklung aller umsatzsteuerlichen Aufgaben, wie der Abgabe von Umsatzsteuererklärungen oder der Abwicklung von Reverse-Charge. Sie ist selbstverständlich zusätzlich auch für die Rechnungsstellung unverzichtbar.

Aufbau der spanischen Umsatzsteuernummer

Die Umsatzsteuernummer (USt.-IdNr.) in Spanien besteht aus dem Länderkürzel Spaniens (ES) gefolgt von 9 Zeichen. Die Zahlenabfolge dieser 9 Zeichen sind normalerweise Zahlen, das erste oder das letzte Zeichen jedoch müssen Buchstaben oder ein Buchstabe und eine Ziffer sein.

Beispiel: ESX9999999X

Sobald du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragt hast, musst du regelmäßige umsatzsteuerliche Pflichten erfüllen. Mit der hellotax Umsatzsteuer-Software kannst du diese automatisieren. Erfahre mehr während einem kostenlosen Beratungsgespräch mit unseren Umsatzsteuer-Spezialisten. Kontaktiere uns noch heute!

Wann muss ein Onlinehändler eine solche Steuernummer in Spanien beantragen?

Im E-Commerce und dem damit verbundenen Onlinehandel in der EU gibt es für vor allem zwei Gründe, die dazu führen, dass sich Onlinehändler um (weitere) Umsatzsteuernummern kümmern müssen.

Grund 1: Lagerung in Spanien

Grundsätzlich ist zunächst einmal jeder Onlinehändler dazu verpflichtet, sich in einem Land zu registrieren, in dem Waren gelagert werden. Spanien hat nicht nur einen eigenen Amazon Marktplatz, der Onlinegigant betreibt dort auch Warenlager, die beispielsweise mit dem Amazon Pan-EU Programm genutzt werden können.

Grund 2: EU-weite Umsatzsteuer-Lieferschwelle

Das Erreichen der jährlichen Lieferschwelle für den Fernabsatz ist ein weiterer Auslöser von Umsatzsteuerpflichten in Spanien. Im Klartext bedeutet das, dass Onlinehändler, die aus einem anderen EU-Land unter anderem nach Spanien verkaufen, auch eine UST ID in Spanien beantragen müssen sobald sie eine gewisse Umsatzgrenze EU-übergreifend innerhalb eines Kalenderjahres erreichen. Die Lieferschwelle in Spanien beträgt 35.000 €.

Diese Grenzwerte waren bis vor kurzen noch Länderspezifisch. Damals lag die spanische Lieferschwelle, die dazu führte, dass Onlinehändler sich in Spanien registrieren und eine UST ID besorgen mussten, bei 35.000€. Erst im Juli 2021 wurde der europaweite Grenzwert eingeführt. Mehr Informationen dazu findest du in unserem Blog.

UST ID in Spanien beantragen – Ablauf

In Spanien wird die VAT Nummer bei der Steuerbehörde, der Agencia Estatal de Administración Tributaria, beantragt. Dafür werden unter anderem die folgenden Unterlagen benötigt:

  • Umsatzsteuer-Zertifikat
  • Gründungsurkunde
  • Handelsregisterauszug beglaubigt und apostilliert
  • Steuervollmacht
  • Ausweis/Reisepass des Geschäftsführers

USt-Nummer in Spanien registrieren

Kostenlose Beratung →

USt-Voranmeldung in Spanien einreichen

Kostenlose Beratung →

Da die Kommunikation primär auf Spanisch erfolgen wird und auch einige Steuerdokumente ausschließlich in der Landessprache verfügbar sind, lohnt es sich einen steuerlichen Vertreter zu ernennen, der sich idealerweise auch gleich um alle anfallenden Aufgaben kümmert.

Du möchtest Registrierungen, Voranmeldungen und generell den ganzen Papierkram automatisieren und weitestgehend auslagern? Buche ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns und wir zeigen dir, wie genau das mit hellotax gelingt!

Namen aller VAT Nummern innerhalb der EU

LändercodesUSt.-IdNr. in der Landessprache
UST ID BelgienBENuméro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée
(Nr. TVA/BTW-Nummer)
UST ID BulgarienBGDank dobawena stoinost DDS
(DDS)
UST ID DänemarkDKMomreistreringsnummer
(SE-Nr.)
UST ID DeutschlandDEUmsatzsteuer-Identifikationsnummer
(USt.-IdNr.)
UST ID EstlandEEKäibemaksukohustuslase registreerimisnumber
(KMKR-number)
UST ID FinnlandFIArvonlisâverorekisterointinumero
(ALV-NRO)
UST ID FrankreichFRTVA intracommunautaire
(ID. TVA)
UST ID GriechenlandGRArithmós Phorologikoú Mētrṓou
(ΑΦΜ)
UST ID ItalienITNumero Partita I.V.A.
(P. IVA9
UST ID IrlandIEValue added tax identification number
(VAT Nr.)
UST ID KroatienHRPDV (Porez na dodanu vrijednost) identifikacijski broj
(PDV ID broj)
UST ID LettlandLVPievienotāsvērtības nodokļa reģistrācijas numurs
(PVN reģistrācijas numurs)    
UST ID LitauenLTPridetines vertes mo-kescio moketojo kodas
(PVM moketojo kodas)
UST ID LuxemburgLUNuméro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée
(IBLC Nr.)
UST ID MaltaMTValue added tax identification number
(VAT No.)
UST ID NiederlandeNLBTW-identificatienummer
(BTW-nummer)
UST ID ÖsterreichATUmsatzsteuer-Identifikationsnummer
(UID Nr.)
UST ID PolenPLNumer Identyfikacji Podatkowej
(NIP)
UST ID PortugalPTNumero de identificaçao fiscal
(NIPC)
UST ID RumänienROCod Unic Identificare
(CUI)
UST ID SchwedenSWMomsnummer
(MomsNr.)
UST ID SlowenienSIDavčna številka
(ID st. za DDV)
UST ID SlowakeiSKIdentifikačné číslo pre daň
(IČ DPH)
UST ID SpanienESEl número de identificación a efectos
del Impuesto sobre el Valor Anadido (N. IVA)
UST ID TschechienCZDanove identifikacni cislo
(DIC)
UST ID UngarnHUKözösségi adószám
UST ID ZypernCYForos prostithemenis axias
(FPA)
UST ID Vereinigtes KönigreichGBValue-Added-Tax Registration Number
(VAT Nr.)

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